Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
38
Data de lançamento:
02/01/2024
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 12/2023 VENC 10/01/2024
535,20
535,20
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 12/23 VENC 10/01/2024
82,33
82,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 12/2023 VENC 10/01/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 12/23 VENC 10/01/2024
617,53
12/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/920667; 0/920682;
617,53
19/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
535,20
19/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
82,33
TOTAL
617,53
617,53
617,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
