Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
BEBIDA LÁCTEA
5,99
59,90
8.00
BISCOITO AMANTEIGADO
5,50
44,00
2.00
BOLACHA ALFAJOR
11,45
22,90
2.00
PIRULITO
4,99
9,98
1.00
COPO DESCARTAVEL
9,90
9,90
3.00
ERVA MATE 1 KG
23,90
71,70
1.00
CERA LIQUIDA AMARELA
7,50
7,50
1.00
COCO EM FLOCOS GRANDES A GRANEL
3,99
3,99
4.00
MISTURA PARA BOLO
5,74
22,96
2.00
OVO BRANCO SOLTO
13,96
27,92
3.00
SUKITA PET 2L
8,99
26,97
5.00
PÃO DE MEL
6,99
34,95
1.00
BISCOITO BISFIT
3,99
3,99
6.00
BISCOITO INTEGRAL
8,96
53,76
8.00
PIPOCA 400GR
4,99
39,92
6.00
AMENDOIM
6,50
39,00
4.00
LEITE EM PÓ PACOTE INTEGRAL
18,99
75,96
3.00
Açúcar cristalizado
Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos de 5 kg.
Embalagem secundária: fardos de papelão de 30 Kg.
Prazo mínimo de validade na entrega : 06 meses.
21,90
65,70
12.00
LEITE CONDENSADO
6,50
78,00
12.00
LEITE UHT INTEGRAL ELEGE
5,99
71,88
50.00
MANDOLATE H
1,75
87,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2024
BEBIDA LÁCTEA BISCOITO AMANTEIGADO BOLACHA ALFAJOR PIRULITO COPO DESCARTAVEL ERVA MATE 1 KG CERA LIQUIDA AMARELA COCO EM FLOCOS GRANDES A GRANEL MISTURA PARA BOLO OVO BRANCO SOLTO SUKITA PET 2L PÃO DE MEL BISCOITO BISFIT BISCOITO INTEGRAL PIPOCA 400GR AMENDOIM LEITE EM PÓ PACOTE INTEGRAL Açúcar cristalizado
Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos de 5 kg.
Embalagem secundária: fardos de papelão de 30 Kg.
Prazo mínimo de validade na entrega : 06 meses. LEITE CONDENSADO LEITE UHT INTEGRAL ELEGE MANDOLATE H
858,38
09/07/2024
Conforme DANFE Nº 1/576;
858,38
19/07/2024
Pagamento de Empenho 3815/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
858,38
TOTAL
858,38
858,38
858,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
