| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3817 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TINTA SPRAY | 20,36 | 101,80 |
| 9.00 | TINTA SBR PREMIUN BRANCA | 28,76 | 258,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | TINTA SPRAY TINTA SBR PREMIUN BRANCA | 360,64 | ||
| 10/07/2024 | Conforme DANFE Nº 0/3362; | 360,64 | ||
| 19/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2024 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 7746 | 360,64 | ||
| TOTAL | 360,64 | 360,64 | 360,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
