Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3818 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Metacil 05 l |
83,00 |
581,00 |
| 4.00 |
Detergente automotivo |
94,00 |
376,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
Metacil 05 l Detergente automotivo |
957,00 |
|
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| 10/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/38987; |
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957,00 |
|
| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3818/2024
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
|
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957,00 |
| TOTAL |
957,00 |
957,00 |
957,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
