| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3818 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Metacil 05 l | 83,00 | 581,00 |
| 4.00 | Detergente automotivo | 94,00 | 376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | Metacil 05 l Detergente automotivo | 957,00 | ||
| 10/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/38987; | 957,00 | ||
| 19/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3818/2024 SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 | 957,00 | ||
| TOTAL | 957,00 | 957,00 | 957,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
