| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 3821 | Data de lançamento: | 04/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AÇUCAR 2 KG | 9,45 | 9,45 |
| 6.00 | CHÁ CAIXA COM 12 UNIDADES | 11,50 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | AÇUCAR 2 KG CHÁ CAIXA COM 12 UNIDADES | 78,45 | ||
| 09/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/108; | 78,45 | ||
| 19/07/2024 | Pagamento de Empenho 3821/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 78,45 | ||
| TOTAL | 78,45 | 78,45 | 78,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
