Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3827 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
MÃO DE OBRA ELÉTRICA |
100,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
MÃO DE OBRA ELÉTRICA |
300,00 |
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| 10/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/55; |
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300,00 |
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| 26/09/2024 |
ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO |
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-300,00 |
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| 26/09/2024 |
ESTORNO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO |
-300,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
