Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3832 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 851.50 |
DIESEL S10 CARREGADEIRA - DIESEL S10 CARREGADEIRA |
5,94 |
5.057,93 |
| 1445.90 |
DIESEL S10 MOTONIVELADORA 122022 |
6,09 |
8.805,55 |
| 415.40 |
DIESEL S10 MOTONIVELADORA 03 |
6,09 |
2.529,77 |
| 856.23 |
DIESEL S500 COMUM MOTONIVELADORA 03 |
5,99 |
5.128,82 |
| 100.99 |
DIESEL S500 COMUM ROLO COMPACTADOR |
5,99 |
604,95 |
| 784.04 |
DIESEL S10 ROLO COMPACTADOR |
6,09 |
4.774,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
DIESEL S10 CARREGADEIRA - DIESEL S10 CARREGADEIRA DIESEL S10 MOTONIVELADORA 122022 DIESEL S10 MOTONIVELADORA 03 DIESEL S500 COMUM MOTONIVELADORA 03 DIESEL S500 COMUM ROLO COMPACTADOR DIESEL S10 ROLO COMPACTADOR |
26.901,85 |
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| 09/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2945; 220/2937; 220/2902; 220/2944; |
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26.901,85 |
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| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3832/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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7.658,59 |
| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3832/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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|
8.805,55 |
| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3832/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
5.057,93 |
| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3832/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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5.379,78 |
| TOTAL |
26.901,85 |
26.901,85 |
26.901,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
