| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LETICIA MAITE DE SOUZA BATISTA |
| Número do empenho: | 3867 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | MIMO PERSONALIZADO PARA MAESTROS E PROFESSORES - PARA MAESTROS E PROFESSORES | 48,00 | 384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | MIMO PERSONALIZADO PARA MAESTROS E PROFESSORES - PARA MAESTROS E PROFESSORES | 384,00 | ||
| 10/07/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55696005; | 384,00 | ||
| 16/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3867/2024 LETICIA MAITE DE SOUZA BATISTA - 8086 | 384,00 | ||
| 16/08/2024 | TED DEVOLVIDA | -384,00 | ||
| 23/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3867/2024 LETICIA MAITE DE SOUZA BATISTA - 8086 | 384,00 | ||
| TOTAL | 384,00 | 384,00 | 384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
