| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 387 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JAN | 0,00 | 3.480,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JAN | 3.480,15 | ||
| 26/01/2024 | FOLHA PGTO REF MES DE JANEIRO/2024 | 3.480,15 | ||
| 26/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS | 41,00 | ||
| 26/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS | 120,01 | ||
| 26/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS | 439,37 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Empenho 387/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.879,77 | ||
| TOTAL | 3.480,15 | 3.480,15 | 3.480,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| AFUMOR | 26/01/2024 | 41,00 | Lançada | |
| IPERGS Servidores | 26/01/2024 | 120,01 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 26/01/2024 | 439,37 | Lançada | |
| TOTAL | 600,38 |
