Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3873 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LUVA LATEX TOP VERDE XG SANRO - LUVA LATEX TOP VERDE XG SANRO |
13,50 |
27,00 |
1.00 |
LUVA LATEX TOP VERDE G SANRO |
13,50 |
13,50 |
2.00 |
DESEMPENADEIRA PLASTICA ESPUMA 17X30 |
18,00 |
36,00 |
2.00 |
SERRA FERRO NICKOLSON |
8,65 |
17,30 |
1.00 |
LUVA BANHADA PU WK29 GG WOLKER |
7,00 |
7,00 |
1.00 |
MARTELO BORRACHA 80MM PR VILA |
28,00 |
28,00 |
15.00 |
MANGUEIRA NIVEL 5/16(M) |
3,00 |
45,00 |
2.00 |
CAPTADOR ESG 100 |
7,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2024 |
LUVA LATEX TOP VERDE XG SANRO - LUVA LATEX TOP VERDE XG SANRO LUVA LATEX TOP VERDE G SANRO DESEMPENADEIRA PLASTICA ESPUMA 17X30 SERRA FERRO NICKOLSON LUVA BANHADA PU WK29 GG WOLKER MARTELO BORRACHA 80MM PR VILA MANGUEIRA NIVEL 5/16(M) CAPTADOR ESG 100 |
187,80 |
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15/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2203; |
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187,80 |
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19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3873/2024
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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187,80 |
TOTAL |
187,80 |
187,80 |
187,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.