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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3873 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LUVA LATEX TOP VERDE XG SANRO - LUVA LATEX TOP VERDE XG SANRO 13,50 27,00
1.00 LUVA LATEX TOP VERDE G SANRO 13,50 13,50
2.00 DESEMPENADEIRA PLASTICA ESPUMA 17X30 18,00 36,00
2.00 SERRA FERRO NICKOLSON 8,65 17,30
1.00 LUVA BANHADA PU WK29 GG WOLKER 7,00 7,00
1.00 MARTELO BORRACHA 80MM PR VILA 28,00 28,00
15.00 MANGUEIRA NIVEL 5/16(M) 3,00 45,00
2.00 CAPTADOR ESG 100 7,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 LUVA LATEX TOP VERDE XG SANRO - LUVA LATEX TOP VERDE XG SANRO LUVA LATEX TOP VERDE G SANRO DESEMPENADEIRA PLASTICA ESPUMA 17X30 SERRA FERRO NICKOLSON LUVA BANHADA PU WK29 GG WOLKER MARTELO BORRACHA 80MM PR VILA MANGUEIRA NIVEL 5/16(M) CAPTADOR ESG 100 187,80
15/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/2203; 187,80
19/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3873/2024 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 187,80
TOTAL 187,80 187,80 187,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.