| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT |
| Número do empenho: | 3880 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PLACA GRAVADA - PLACA GRAVADA | 29,90 | 358,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | PLACA GRAVADA - PLACA GRAVADA | 358,80 | ||
| 11/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1571; | 358,80 | ||
| 19/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3880/2024 ROBERTO CARLOS DADALT - 4722 | 358,80 | ||
| TOTAL | 358,80 | 358,80 | 358,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
