Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3883 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 109.58 |
GASOLINA COMUM JCL 1L97 ARGO |
5,99 |
656,38 |
| 33.37 |
GASOLINA ADITIVADA JCL 1L97 ARGO |
5,79 |
193,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
GASOLINA COMUM JCL 1L97 ARGO GASOLINA ADITIVADA JCL 1L97 ARGO |
849,59 |
|
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| 15/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2947; 116/1304; |
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849,59 |
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| TOTAL |
849,59 |
849,59 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
849,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
