Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
ROSQUINHA DE POLVILHO
3,99
31,92
4.00
CRAVO
3,25
13,00
4.00
CANELA EM PÓ - 30 GR
1,98
7,92
8.00
GELATINA SABOR MORANGO
2,45
19,60
2.50
MAÇA NACIONAL- TAMANHO MÉDIO, NÃO ESTAR DANIFICADA, AROMA, COR E SABOR PROPRIO DA VARIEDADE, SEM RACHADURAS E CORTES NA CASCA
10,90
27,25
2.00
Café solúvel granulado CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO embalagem de vidro ou de lata contendo no mínimo 200g do produto. Rotulo contendo identificação do produto, validade, peso, lote e fabricante. Produto com validade mínima de 6 meses no momento da entrega.
21,90
43,80
2.00
PAPEL HIGIENICO 12X300 MT
18,89
37,78
6.00
CHÁ CAIXA COM 12 UNIDADES
6,25
37,50
4.00
BISCOITO CLASSICOS 86G BELFAR
6,99
27,96
2.00
DESINFETANTE FLORAL 2L
7,50
15,00
2.00
taça vidro c/6
39,90
79,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
ROSQUINHA DE POLVILHO CRAVO CANELA EM PÓ - 30 GR GELATINA SABOR MORANGO MAÇA NACIONAL- TAMANHO MÉDIO, NÃO ESTAR DANIFICADA, AROMA, COR E SABOR PROPRIO DA VARIEDADE, SEM RACHADURAS E CORTES NA CASCA Café solúvel granulado CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO embalagem de vidro ou de lata contendo no mínimo 200g do produto. Rotulo contendo identificação do produto, validade, peso, lote e fabricante. Produto com validade mínima de 6 meses no momento da entrega. PAPEL HIGIENICO 12X300 MT CHÁ CAIXA COM 12 UNIDADES BISCOITO CLASSICOS 86G BELFAR DESINFETANTE FLORAL 2L taça vidro c/6
341,53
10/07/2024
Conforme DANFE Nº 1/582;
341,53
19/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3886/2024
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
341,53
TOTAL
341,53
341,53
341,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
