Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUTE E REISE VIAGENS E TURISMO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3899 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - BILHETES DE PASSAGEM - Sem Cont |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PASSO FUNDO/BRASILIA DIA 01/07 BRASILIA/CHAPECO 03/07 |
4.299,50 |
4.299,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2024 |
REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PASSO FUNDO/BRASILIA DIA 01/07 BRASILIA/CHAPECO 03/07 |
4.299,50 |
|
|
| 10/07/2024 |
Conforme DANFE Nº E/204000002; |
|
4.299,50 |
|
| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3899/2024
GUTE E REISE VIAGENS E TURISMO - 8087 |
|
|
4.299,50 |
| TOTAL |
4.299,50 |
4.299,50 |
4.299,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
