Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3903
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
Serviços/PF - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
àgua mineral com Gás - àgua mineral com Gás
2,50
30,00
3.00
Café solúvel granulado CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO embalagem de vidro ou de lata contendo no mínimo 200g do produto. Rotulo contendo identificação do produto, validade, peso, lote e fabricante. Produto com validade mínima de 6 meses no momento da entrega. - Café solúvel granulado CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO embalagem de vidro ou de lata contendo no mínimo 200g do produto. Rotulo contendo identificação do produto, validade, peso, lote e fabricante. Produto com validade mínima de 6 meses no momento da entr
24,90
74,70
1.00
AÇUCAR 5 KG - AÇUCAR 5 KG
15,61
15,61
3.00
CHÁ CAIXA COM 12 UNIDADES - CHÁ CAIXA COM 12 UNIDADES
9,95
29,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
àgua mineral com Gás - àgua mineral com Gás Café solúvel granulado CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO embalagem de vidro ou de lata contendo no mínimo 200g do produto. Rotulo contendo identificação do produto, validade, peso, lote e fabricante. Produto com validade mínima de 6 meses no momento da entrega. - Café solúvel granulado CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO embalagem de vidro ou de lata contendo no mínimo 200g do produto. Rotulo contendo identificação do produto, validade, peso, lote e fabricante. Produto com validade mínima de 6 meses no momento da entrega. AÇUCAR 5 KG - AÇUCAR 5 KG CHÁ CAIXA COM 12 UNIDADES - CHÁ CAIXA COM 12 UNIDADES
150,16
10/07/2024
Conforme DANFE Nº 001/110;
150,16
19/07/2024
Pagamento de Empenho 3903/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,16
TOTAL
150,16
150,16
150,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
