Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
Número do empenho: | 3904 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | CERA 750 ML - CERA 750 ML | 19,56 | 19,56 |
1.00 | Rodo para limpeza, base em plástico duplo, tamanho 40 cm, perfil de borracha dupla, capa plástica, cabo de madeira revestido com plástico resistente. - Rodo para limpeza, base em plástico duplo, tamanho 40 cm, perfil de borracha dupla, capa plástica, cabo de madeira revestido com plástico resistente. | 14,99 | 14,99 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/07/2024 | CERA 750 ML - CERA 750 ML Rodo para limpeza, base em plástico duplo, tamanho 40 cm, perfil de borracha dupla, capa plástica, cabo de madeira revestido com plástico resistente. - Rodo para limpeza, base em plástico duplo, tamanho 40 cm, perfil de borracha dupla, capa plástica, cabo de madeira revestido com plástico resistente. | 34,55 | ||
10/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/110; | 34,55 | ||
19/07/2024 | Pagamento de Empenho 3904/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,55 | ||
TOTAL | 34,55 | 34,55 | 34,55 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |