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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3904 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CERA 750 ML - CERA 750 ML 19,56 19,56
1.00 Rodo para limpeza, base em plástico duplo, tamanho 40 cm, perfil de borracha dupla, capa plástica, cabo de madeira revestido com plástico resistente. - Rodo para limpeza, base em plástico duplo, tamanho 40 cm, perfil de borracha dupla, capa plástica, cabo de madeira revestido com plástico resistente. 14,99 14,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 CERA 750 ML - CERA 750 ML Rodo para limpeza, base em plástico duplo, tamanho 40 cm, perfil de borracha dupla, capa plástica, cabo de madeira revestido com plástico resistente. - Rodo para limpeza, base em plástico duplo, tamanho 40 cm, perfil de borracha dupla, capa plástica, cabo de madeira revestido com plástico resistente. 34,55
10/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/110; 34,55
19/07/2024 Pagamento de Empenho 3904/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 34,55
TOTAL 34,55 34,55 34,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.