| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3928 | Data de lançamento: | 11/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAPTOPRIL 25 MG | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | REGENCEL POM. OFTAL 3,5GR | 17,00 | 34,00 |
| 2.00 | ARISTAB 1MG/ML | 184,50 | 369,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | CAPTOPRIL 25 MG REGENCEL POM. OFTAL 3,5GR ARISTAB 1MG/ML | 411,00 | ||
| 18/07/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55771001; | 411,00 | ||
| 07/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3928/2024 PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 | 411,00 | ||
| TOTAL | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
