Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNISOL CONFECCOES PERSONALIZADAS - LOURENCO E COST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3930 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COLETE TATICO COM BOLSO NAS COSTAS, NA FRENTE, BORDADO NA FRENTE E NA COSTA. |
140,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
COLETE TATICO COM BOLSO NAS COSTAS, NA FRENTE, BORDADO NA FRENTE E NA COSTA. |
280,00 |
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| 18/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/347; |
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280,00 |
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| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3930/2024
UNISOL CONFECCOES PERSONALIZADAS - LOURENCO E COSTA LTDA - 4631 |
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|
280,00 |
| 19/07/2024 |
TED DEVOLVIDO |
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-280,00 |
| 26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3930/2024
UNISOL CONFECCOES PERSONALIZADAS - LOURENCO E COSTA LTDA - 4631 |
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|
280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
