Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3962 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BARDHAL AGRO HGO 20L |
429,99 |
4.299,90 |
| 10.00 |
BARDAHL MAXLUB HLP AW 68 20L |
313,00 |
3.130,00 |
| 20.00 |
RUBIA TIR 7400 15W40 TOT BR 20L |
369,00 |
7.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
BARDHAL AGRO HGO 20L BARDAHL MAXLUB HLP AW 68 20L RUBIA TIR 7400 15W40 TOT BR 20L |
14.809,90 |
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| 18/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 12/95033; |
|
14.809,90 |
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| 31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2024
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA - 4639 |
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14.809,90 |
| 01/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2024
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA - 4639 |
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14.809,90 |
| 01/08/2024 |
REFERENTE FEITO NA DATA ERRADA 31-07 DATA CORRETA DO LANÇAMENTO 01-08 |
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-14.809,90 |
| TOTAL |
14.809,90 |
14.809,90 |
14.809,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
