Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HESPER, SAURIN & CIA. LTDA - MODINHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3964 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TECIDO DECORAÇÃO |
31,90 |
159,50 |
| 30.00 |
FITA CETIM |
1,25 |
37,50 |
| 30.00 |
RENDA |
1,50 |
45,00 |
| 25.00 |
FITA DECORATIVA |
2,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
TECIDO DECORAÇÃO FITA CETIM RENDA FITA DECORATIVA |
292,00 |
|
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| 18/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/65; |
|
292,00 |
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| 01/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3964/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
292,00 |
| TOTAL |
292,00 |
292,00 |
292,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
