| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HESPER, SAURIN & CIA. LTDA - MODINHA |
| Número do empenho: | 3964 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TECIDO DECORAÇÃO | 31,90 | 159,50 |
| 30.00 | FITA CETIM | 1,25 | 37,50 |
| 30.00 | RENDA | 1,50 | 45,00 |
| 25.00 | FITA DECORATIVA | 2,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | TECIDO DECORAÇÃO FITA CETIM RENDA FITA DECORATIVA | 292,00 | ||
| 18/07/2024 | Conforme DANFE Nº 0/65; | 292,00 | ||
| 01/08/2024 | Pagamento de Empenho 3964/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 292,00 | ||
| TOTAL | 292,00 | 292,00 | 292,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
