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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3982	Data de lançamento:	18/07/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	POST IT BLOCO ANOTAÇÕES	9,90	39,60
3.00	Pincel Atômico Marcador Permanente Canetão, 1100-P	7,00	21,00
3.00	COLA ADESIVO tek bond - tek bond	15,90	47,70
4.00	EVA DECORADO	7,90	31,60
2.00	Cola permanente para isopor - para isopor	5,90	11,80
2.00	Corretivo em fita (fita corretiva) 4mm x 6m	15,90	31,80
2.00	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	12,00	24,00
15.00	CANETA	2,00	30,00
10.00	LAPIS PRETO Nº 2	1,50	15,00
6.00	PASTA COM ABA PLÁSTICA	3,90	23,40
5.00	ENVELOPES MÉDIOS	0,25	1,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2024	POST IT BLOCO ANOTAÇÕES Pincel Atômico Marcador Permanente Canetão, 1100-P COLA ADESIVO tek bond - tek bond EVA DECORADO Cola permanente para isopor - para isopor Corretivo em fita (fita corretiva) 4mm x 6m GRAMPO PARA GRAMPEADOR CANETA LAPIS PRETO Nº 2 PASTA COM ABA PLÁSTICA ENVELOPES MÉDIOS	277,15
19/07/2024	Conforme DANFE Nº 2/506;		277,15
08/08/2024	Pagamento de Empenho 3982/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			277,15
TOTAL		277,15	277,15	277,15
SALDO A PAGAR				0,00