Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3983 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Envelope Plástico |
0,50 |
25,00 |
| 15.00 |
CARTOLINA |
1,50 |
22,50 |
| 5.00 |
FITA ADESIVA larga - larga |
8,50 |
42,50 |
| 5.00 |
CANETA MARCA TEXTO |
4,90 |
24,50 |
| 2.00 |
BORRACHA BRANCA Nº 40 |
0,50 |
1,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
Envelope Plástico CARTOLINA FITA ADESIVA larga - larga CANETA MARCA TEXTO BORRACHA BRANCA Nº 40 |
115,50 |
|
|
| 19/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/505; |
|
115,50 |
|
| 08/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3983/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
115,50 |
| TOTAL |
115,50 |
115,50 |
115,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
