| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 3983 | Data de lançamento: | 18/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Envelope Plástico | 0,50 | 25,00 |
| 15.00 | CARTOLINA | 1,50 | 22,50 |
| 5.00 | FITA ADESIVA larga - larga | 8,50 | 42,50 |
| 5.00 | CANETA MARCA TEXTO | 4,90 | 24,50 |
| 2.00 | BORRACHA BRANCA Nº 40 | 0,50 | 1,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | Envelope Plástico CARTOLINA FITA ADESIVA larga - larga CANETA MARCA TEXTO BORRACHA BRANCA Nº 40 | 115,50 | ||
| 19/07/2024 | Conforme DANFE Nº 2/505; | 115,50 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Empenho 3983/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 115,50 | ||
| TOTAL | 115,50 | 115,50 | 115,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
