| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
| Número do empenho: | 3988 | Data de lançamento: | 18/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Jalecos em oxforfdine para merendeiras e serviçais | 96,00 | 96,00 |
| 1.00 | sapato de proteção | 139,00 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | Jalecos em oxforfdine para merendeiras e serviçais sapato de proteção | 235,00 | ||
| 19/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/17505; | 235,00 | ||
| 31/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3988/2024 CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 | 235,00 | ||
| 01/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3988/2024 CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 | 235,00 | ||
| 01/08/2024 | REFERENTE FEITO NA DATA ERRADA 31-07 DATA CORRETA DO LANÇAMENTO 01-08 | -235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
