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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3991	Data de lançamento:	18/07/2024
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA FERIA 06/2024	0,00	144,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2024	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA FERIA 06/2024	144,16
18/07/2024	REFERENTE PATRONAL FOLHA FERIAS MES JUNHO		144,16
19/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3991/2024 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58			144,16
TOTAL		144,16	144,16	144,16
SALDO A PAGAR				0,00