Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDERSON ROSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3995 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GUIA CENTRAL ORIGINAL MERCEDES 515 IYT-8053 VAN FACULDADE |
374,00 |
374,00 |
| 1.00 |
BOTOEIRA ACIONADOR 4 BOTOES P/ MAQUINA PORTA IYT-8053 VAN FACULDADE |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
GUIA CENTRAL ORIGINAL MERCEDES 515 IYT-8053 VAN FACULDADE BOTOEIRA ACIONADOR 4 BOTOES P/ MAQUINA PORTA IYT-8053 VAN FACULDADE |
499,00 |
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| 19/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55823609; |
|
499,00 |
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| 07/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3995/2024
ANDERSON ROSS - 8090 |
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499,00 |
| TOTAL |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
