Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MICHELE F. BORGHETTI & RAFAEL BORGHETTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4014 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
TELHA BRASILITE 3,05 X 6MM |
110,00 |
1.650,00 |
| 15.00 |
PARAFUSO BRASILIT |
1,50 |
22,50 |
| 15.00 |
VEDA CALHA 400G CINZA |
40,00 |
600,00 |
| 3.00 |
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA |
70,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
TELHA BRASILITE 3,05 X 6MM PARAFUSO BRASILIT VEDA CALHA 400G CINZA CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA |
2.482,50 |
|
|
| TOTAL |
2.482,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.482,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
