Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4029 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO 01/07/24 A 31/07/24 |
198,62 |
198,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO 01/07/24 A 31/07/24 |
198,62 |
|
|
| 24/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/12319; |
|
198,62 |
|
| 31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2024
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA - 7576 |
|
|
198,62 |
| 01/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2024
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA - 7576 |
|
|
198,62 |
| 01/08/2024 |
FEITO NA DATA ERRADA 31-07-24 , DATA CORRETA 01-08 |
|
|
-198,62 |
| TOTAL |
198,62 |
198,62 |
198,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
