Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4031 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TONER RICOH SP3710 ORIGINAL |
330,00 |
330,00 |
| 3.00 |
TONER PANTUM ELGIN PB 211 |
125,00 |
375,00 |
| 2.00 |
TONER HP 1102W |
120,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
TONER RICOH SP3710 ORIGINAL TONER PANTUM ELGIN PB 211 TONER HP 1102W |
945,00 |
|
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| 22/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55904582; |
|
945,00 |
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| 31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4031/2024
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
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|
945,00 |
| 01/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4031/2024
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
|
|
945,00 |
| 01/08/2024 |
REFERENTE FEITO NA DATA ERRADA 31-07 DATA CORRETA DO LANÇAMENTO 01-08 |
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-945,00 |
| TOTAL |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
