| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 4031 | Data de lançamento: | 19/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER RICOH SP3710 ORIGINAL | 330,00 | 330,00 |
| 3.00 | TONER PANTUM ELGIN PB 211 | 125,00 | 375,00 |
| 2.00 | TONER HP 1102W | 120,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | TONER RICOH SP3710 ORIGINAL TONER PANTUM ELGIN PB 211 TONER HP 1102W | 945,00 | ||
| 22/07/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55904582; | 945,00 | ||
| 31/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4031/2024 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 | 945,00 | ||
| 01/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4031/2024 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 | 945,00 | ||
| 01/08/2024 | REFERENTE FEITO NA DATA ERRADA 31-07 DATA CORRETA DO LANÇAMENTO 01-08 | -945,00 | ||
| TOTAL | 945,00 | 945,00 | 945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
