Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4056 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.00 |
MORTADELA |
9,80 |
215,60 |
| 87.00 |
BATATA INGLESA |
6,84 |
595,08 |
| 162.00 |
BANANA PRATA |
5,74 |
929,88 |
| 54.00 |
MAMAO FORMOSA |
8,95 |
483,30 |
| 61.00 |
OVOS GALINHA BRANCO |
9,80 |
597,80 |
| 54.00 |
MANGA - MANGA |
9,60 |
518,40 |
| 9.00 |
FERMENTO QUIMICO PO 250GR |
8,94 |
80,46 |
| 95.00 |
ARROZ BRANCO |
5,39 |
512,05 |
| 27.00 |
FEIJAO PRETO TP1 1KG |
9,80 |
264,60 |
| 54.00 |
CARNE SUINA |
18,90 |
1.020,60 |
| 9.00 |
FARINHA MILHO MEDIA BEATRIZ 1KG |
3,98 |
35,82 |
| 54.00 |
PEITO CONG SEM OSSO PT |
19,88 |
1.073,52 |
| 81.00 |
MACA ARGENTINA KG |
17,90 |
1.449,90 |
| 95.00 |
FARINHA TRIGO 1KG |
3,92 |
372,40 |
| 36.00 |
POLVILHO AZEDO 500GR |
5,35 |
192,60 |
| 2.00 |
COLORAU VALAR 500GR |
9,90 |
19,80 |
| 4.00 |
ACHOCOLATADO EM PO |
8,90 |
35,60 |
| 68.00 |
EXTRATO TOMATE SACHE 340G |
2,97 |
201,96 |
| 9.00 |
LENTILHA TIPO 400GR |
7,94 |
71,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
MORTADELA BATATA INGLESA BANANA PRATA MAMAO FORMOSA OVOS GALINHA BRANCO MANGA - MANGA FERMENTO QUIMICO PO 250GR ARROZ BRANCO FEIJAO PRETO TP1 1KG CARNE SUINA FARINHA MILHO MEDIA BEATRIZ 1KG PEITO CONG SEM OSSO PT MACA ARGENTINA KG FARINHA TRIGO 1KG POLVILHO AZEDO 500GR COLORAU VALAR 500GR ACHOCOLATADO EM PO EXTRATO TOMATE SACHE 340G LENTILHA TIPO 400GR |
8.670,83 |
|
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| 31/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 01/605; |
|
8.670,83 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4056/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.670,83 |
| TOTAL |
8.670,83 |
8.670,83 |
8.670,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
