| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 4067 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.05.00.00.00 - INCORPORAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| complemento piso enfermagem FOLHA COMPLEMENTAR | 0,00 | 3.123,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | complemento piso enfermagem FOLHA COMPLEMENTAR | 3.123,04 | ||
| 29/07/2024 | REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM | 3.123,04 | ||
| 29/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS | 364,86 | ||
| 29/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS | 385,17 | ||
| 30/07/2024 | Pagamento de Empenho 4067/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.373,01 | ||
| TOTAL | 3.123,04 | 3.123,04 | 3.123,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 29/07/2024 | 364,86 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 29/07/2024 | 385,17 | Lançada | |
| TOTAL | 750,03 |
