| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4069 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | smart tv 32 - 32' | 1.574,90 | 1.574,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | smart tv 32 - 32' | 1.574,90 | ||
| 29/07/2024 | Conforme DANFE Nº 0/3312; | 1.574,90 | ||
| 01/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4069/2024 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 7746 | 1.574,90 | ||
| TOTAL | 1.574,90 | 1.574,90 | 1.574,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
