| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 4071 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ELETRODOS cromoniquel - cromoniquel | 6,00 | 36,00 |
| 2.00 | conexão MJ 8-8 - MJ 8-8 | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | ELETRODOS cromoniquel - cromoniquel conexão MJ 8-8 - MJ 8-8 | 106,00 | ||
| 29/07/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55855971; | 106,00 | ||
| 31/07/2024 | Pagamento de Empenho 4071/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 106,00 | ||
| 01/08/2024 | Pagamento de Empenho 4071/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 106,00 | ||
| 01/08/2024 | REFERENTE FEITO NA DATA ERRADA 31-07 DATA CORRETA DO LANÇAMENTO 01-08 | -106,00 | ||
| TOTAL | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
