Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA normal julho |
46.784,00 |
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| 29/07/2024 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/24 |
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46.784,00 |
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| 29/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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113,55 |
| 29/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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1.426,38 |
| 29/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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2.999,22 |
| 29/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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3.528,08 |
| 29/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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5.925,40 |
| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4111/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32.791,37 |
| TOTAL |
46.784,00 |
46.784,00 |
46.784,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
