Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JAN |
14.147,60 |
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| 26/01/2024 |
FOLHA PGTO REF MES DE JANEIRO/2024 |
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14.147,60 |
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| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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41,00 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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256,05 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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422,11 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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1.157,47 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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1.206,94 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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2.094,78 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 413/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.969,25 |
| TOTAL |
14.147,60 |
14.147,60 |
14.147,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
