Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ORSO & BENEDETTI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4229 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Construção, ampliação, reforma Ginasio de Esportes |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DA ÁREA DE ENGENHARIA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.20 |
Chapisco, emboço, selador e pintura |
100,13 |
6.027,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
Chapisco, emboço, selador e pintura |
6.027,83 |
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| 29/07/2024 |
Conforme DANFE Nº E/202416; |
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6.027,83 |
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| 29/07/2024 |
IMPORTADO DO CONTRATO , CORRETO E DO ADITIVO |
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-6.027,83 |
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| 29/07/2024 |
REFERENTE IMPORTADO DO CONTRATO , CORRETO SERIA DO ADITIVO |
-6.027,83 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
