Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4232 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFLETOR SMART LED 5500K 100W - 100W |
500,00 |
1.000,00 |
| 2.00 |
SUPORTE DE LUZ PARA REFLETOR - PARA REFLETOR |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
ARMAÇÃO PARA SUPORTE ALÇA PARA MODULO - ALÇA PARA MODULO |
65,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
REFLETOR SMART LED 5500K 100W - 100W SUPORTE DE LUZ PARA REFLETOR - PARA REFLETOR ARMAÇÃO PARA SUPORTE ALÇA PARA MODULO - ALÇA PARA MODULO |
1.150,00 |
|
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| 31/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/384; |
|
1.150,00 |
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| 08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4232/2024
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 |
|
|
1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
