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Última atualização realizada em 23/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4232 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REFLETOR SMART LED 5500K 100W - 100W 500,00 1.000,00
2.00 SUPORTE DE LUZ PARA REFLETOR - PARA REFLETOR 10,00 20,00
2.00 ARMAÇÃO PARA SUPORTE ALÇA PARA MODULO - ALÇA PARA MODULO 65,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 REFLETOR SMART LED 5500K 100W - 100W SUPORTE DE LUZ PARA REFLETOR - PARA REFLETOR ARMAÇÃO PARA SUPORTE ALÇA PARA MODULO - ALÇA PARA MODULO 1.150,00
31/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/384; 1.150,00
08/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4232/2024 THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 1.150,00
TOTAL 1.150,00 1.150,00 1.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.