Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA POSTO DE SAUDE CENTRAL UN CONS 3085204511 REF JULHO/2024 VENC 18/09/24
2.730,63
2.730,63
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF JULHO/2024 VENC 18/09/24
233,70
233,70
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF JULHO/2024 VENC 18/09/24
27,49
27,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA POSTO DE SAUDE CENTRAL UN CONS 3085204511 REF JULHO/2024 VENC 18/09/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF JULHO/2024 VENC 18/09/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF JULHO/2024 VENC 18/09/24
2.991,82
31/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/82986081; 0/82986080; 0/84894841;
2.991,82
07/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4246/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
2.730,63
07/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4246/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
233,70
07/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4246/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
27,49
TOTAL
2.991,82
2.991,82
2.991,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
