Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4251
Data de lançamento:
29/07/2024
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 07/24 VENC 10/08/2024
554,15
554,15
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 07/24 VENC 10/08/2024
82,33
82,33
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 07/24 VENC 10/08/2024
161,50
161,50
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN 3134116 REF 07/24 VENC 10/08/24
263,63
263,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 07/24 VENC 10/08/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 07/24 VENC 10/08/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 07/24 VENC 10/08/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN 3134116 REF 07/24 VENC 10/08/24
1.061,61
31/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1353827; 0/1353718; 0/1354110; 0/1354043;
1.061,61
07/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
82,33
07/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
554,15
07/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
161,50
07/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
263,63
TOTAL
1.061,61
1.061,61
1.061,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
