3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
140.00
ARGOLAS ACRILICAS
1,60
224,00
40.00
ARGOLAS ACRILICAS GRANDE
2,00
80,00
60.00
AGULHA PARA BORDAR
0,80
48,00
2.00
LINHA LINHA OVERLOCK - LINHA OVERLOCK
8,90
17,80
4.00
MANTA R2
32,90
131,60
1.00
LINHA CLEA
21,90
21,90
50.00
FITA MIMOSA FITA N9 - FITA N9
1,75
87,50
25.00
PEDRARIAS( PEROLAS
2,50
62,50
100.00
POMBA GESSO
2,90
290,00
1.00
LINHA BRANCA
13,90
13,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2024
ARGOLAS ACRILICAS ARGOLAS ACRILICAS GRANDE AGULHA PARA BORDAR LINHA LINHA OVERLOCK - LINHA OVERLOCK MANTA R2 LINHA CLEA FITA MIMOSA FITA N9 - FITA N9 PEDRARIAS( PEROLAS POMBA GESSO LINHA BRANCA
977,20
06/08/2024
Conforme DANFE Nº 1/282;
977,20
07/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4270/2024
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643
977,20
TOTAL
977,20
977,20
977,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
