| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO FERNANDO KUHN |
| Número do empenho: | 4274 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A BUSCA E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS VEICULARES DIA 30/07/24 | 12,11 | 12,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | REFERENTE A BUSCA E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS VEICULARES DIA 30/07/24 | 12,11 | ||
| 31/07/2024 | Conforme Recibo Nº 40929; | 12,11 | ||
| 07/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4274/2024 JOAO FERNANDO KUHN - 2256 | 12,11 | ||
| TOTAL | 12,11 | 12,11 | 12,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
