Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4278 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
KG AÇO |
38,00 |
456,00 |
| 1.00 |
PEÇAS BAV. |
900,00 |
900,00 |
| 4.00 |
ELETRODO CORTE |
7,00 |
28,00 |
| 17.00 |
ELETRODO COMUM |
4,00 |
68,00 |
| 75.00 |
KM |
1,50 |
112,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
KG AÇO PEÇAS BAV. ELETRODO CORTE ELETRODO COMUM KM |
1.564,50 |
|
|
| TOTAL |
1.564,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.564,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
