Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4287 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
MORTADELA |
9,80 |
254,80 |
| 105.00 |
BATATA INGLESA |
6,84 |
718,20 |
| 198.00 |
BANANA PRATA |
5,74 |
1.136,52 |
| 66.00 |
MAMAO FORMOSA |
8,95 |
590,70 |
| 74.00 |
OVOS GALINHA BRANCO |
9,80 |
725,20 |
| 66.00 |
MANGA |
9,60 |
633,60 |
| 11.00 |
FERMENTO QUIMICO PO 250GR |
8,94 |
98,34 |
| 115.00 |
ARROZ BRANCO |
5,39 |
619,85 |
| 33.00 |
FEIJAO PRETOTPI 1KG |
9,80 |
323,40 |
| 66.00 |
CARNE SUINA |
18,90 |
1.247,40 |
| 11.00 |
FARINHA DE MILHO MEDIA BEATRIZ |
3,98 |
43,78 |
| 66.00 |
PEITO CONG S/ OSSO |
19,88 |
1.312,08 |
| 99.00 |
MACA ARGENTINA |
17,90 |
1.772,10 |
| 115.00 |
FARINHA DE TRIGO |
3,92 |
450,80 |
| 44.00 |
POLVILHO AZEDO 500GR |
5,35 |
235,40 |
| 3.00 |
COLORAU VALAR 500GR |
9,90 |
29,70 |
| 6.00 |
ACHOCOLATADO EM PO |
8,90 |
53,40 |
| 82.00 |
EXTRATO TOMATE SACHE 340GR |
2,97 |
243,54 |
| 11.00 |
LENTILHA TIPO 400GR |
7,94 |
87,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
MORTADELA BATATA INGLESA BANANA PRATA MAMAO FORMOSA OVOS GALINHA BRANCO MANGA FERMENTO QUIMICO PO 250GR ARROZ BRANCO FEIJAO PRETOTPI 1KG CARNE SUINA FARINHA DE MILHO MEDIA BEATRIZ PEITO CONG S/ OSSO MACA ARGENTINA FARINHA DE TRIGO POLVILHO AZEDO 500GR COLORAU VALAR 500GR ACHOCOLATADO EM PO EXTRATO TOMATE SACHE 340GR LENTILHA TIPO 400GR |
10.576,15 |
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| 31/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/605; |
|
10.576,15 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4287/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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10.576,15 |
| TOTAL |
10.576,15 |
10.576,15 |
10.576,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
