| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 4290 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AÇO TREFILADO | 38,00 | 456,00 |
| 4.00 | ELETRODO CORTE | 7,00 | 28,00 |
| 17.00 | ELETRODO CROMO 3,25 | 4,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | AÇO TREFILADO ELETRODO CORTE ELETRODO CROMO 3,25 | 552,00 | ||
| 31/07/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55855306; | 552,00 | ||
| 07/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4290/2024 SADI LOPES - 850 | 552,00 | ||
| TOTAL | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
