| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 4309 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENTOR saida da transmissão - saida da transmissão | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | ANEL da transmissão - da transmissão | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | ANEL da transmissão - da transmissão | 3,90 | 3,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | RETENTOR saida da transmissão - saida da transmissão ANEL da transmissão - da transmissão ANEL da transmissão - da transmissão | 44,40 | ||
| 31/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1750; | 44,40 | ||
| 07/08/2024 | Pagamento de Empenho 4309/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 44,40 | ||
| TOTAL | 44,40 | 44,40 | 44,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
