| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 4312 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CRUZETA | 118,00 | 236,00 |
| 2.00 | kit abraçadeira | 56,00 | 112,00 |
| 1.00 | LUVA | 520,00 | 520,00 |
| 4.00 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | 132,00 | 528,00 |
| 2.00 | PLACA DE FREIO | 314,00 | 628,00 |
| 2.00 | PLACA DE FREIO | 206,00 | 412,00 |
| 2.00 | PLACA DE FREIO | 279,00 | 558,00 |
| 2.00 | ANEL | 54,00 | 108,00 |
| 2.00 | ANEL | 41,50 | 83,00 |
| 1.00 | RETENTOR PONTA DE EIXO | 76,90 | 76,90 |
| 1.00 | SEMI EIXO - SEMI EIXO | 510,00 | 510,00 |
| 3.00 | ANEL | 10,50 | 31,50 |
| 2.00 | RETENTOR CUBO DE RODAS | 109,10 | 218,20 |
| 1.00 | RETENTOR DO EIXO | 59,50 | 59,50 |
| 1.00 | CHAPA DE ENCOSTO - CHAPA DE ENCOSTO | 127,50 | 127,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | CRUZETA kit abraçadeira LUVA DISCO DE FREIO DIANTEIRO PLACA DE FREIO PLACA DE FREIO PLACA DE FREIO ANEL ANEL RETENTOR PONTA DE EIXO SEMI EIXO - SEMI EIXO ANEL RETENTOR CUBO DE RODAS RETENTOR DO EIXO CHAPA DE ENCOSTO - CHAPA DE ENCOSTO | 4.208,60 | ||
| 02/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1751; | 4.208,60 | ||
| 07/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4312/2024 ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME - 5793 | 4.208,60 | ||
| TOTAL | 4.208,60 | 4.208,60 | 4.208,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
