Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CRUZETA
118,00
236,00
2.00
kit abraçadeira
56,00
112,00
1.00
LUVA
520,00
520,00
4.00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO
132,00
528,00
2.00
PLACA DE FREIO
314,00
628,00
2.00
PLACA DE FREIO
206,00
412,00
2.00
PLACA DE FREIO
279,00
558,00
2.00
ANEL
54,00
108,00
2.00
ANEL
41,50
83,00
1.00
RETENTOR PONTA DE EIXO
76,90
76,90
1.00
SEMI EIXO - SEMI EIXO
510,00
510,00
3.00
ANEL
10,50
31,50
2.00
RETENTOR CUBO DE RODAS
109,10
218,20
1.00
RETENTOR DO EIXO
59,50
59,50
1.00
CHAPA DE ENCOSTO - CHAPA DE ENCOSTO
127,50
127,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
CRUZETA kit abraçadeira LUVA DISCO DE FREIO DIANTEIRO PLACA DE FREIO PLACA DE FREIO PLACA DE FREIO ANEL ANEL RETENTOR PONTA DE EIXO SEMI EIXO - SEMI EIXO ANEL RETENTOR CUBO DE RODAS RETENTOR DO EIXO CHAPA DE ENCOSTO - CHAPA DE ENCOSTO
4.208,60
02/08/2024
Conforme DANFE Nº 1/1751;
4.208,60
07/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4312/2024
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME - 5793
4.208,60
TOTAL
4.208,60
4.208,60
4.208,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
