Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4316 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MOTOBOMBA 4" 3HP 24 ESTAGIOS MONOFASICO 220V- COMUNIDADE SAO JOSE E POSSE GODOY |
7.900,00 |
15.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
MOTOBOMBA 4" 3HP 24 ESTAGIOS MONOFASICO 220V- COMUNIDADE SAO JOSE E POSSE GODOY |
15.800,00 |
|
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| 02/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56088140; |
|
15.800,00 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4316/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.800,00 |
| TOTAL |
15.800,00 |
15.800,00 |
15.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
