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Última atualização realizada em 23/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4319	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CAIXA DESCARGA ALUMASA	39,00	117,00
4.00	ASSENTO SANITARIO	29,90	119,60
3.00	ENGATE FLEXIVEL	15,00	45,00
2.00	FECHADURA EXTERNA	69,90	139,80
2.00	FECHADURA INTERNA	74,00	148,00
4.00	VALVULA P/ LAVATORIO	9,90	39,60
1.00	SIFÃO SANFONADO 1,50 m - 1,50 m	16,00	16,00
3.00	ESPUDE ligacao vaso sanitário 40mm - ligacao vaso sanitário 40mm	8,00	24,00
1.00	ANEL DE CERA COM GUIA	14,00	14,00
1.00	VEDA CALHA 400G CINZA	21,00	21,00
12.00	REBITE 6,2 x 25mm - 6,2 x 25mm	0,20	2,40
16.00	REBITE 4,0 x 25 mm - 4,0 x 25 mm	0,20	3,20
1.00	FITA VEDA ROSCA	5,50	5,50
2.00	ROLO DE ESPUMA 9 cm - 9 cm	6,50	13,00
1.00	ROLO DE ESPUMA	5,50	5,50
2.00	PARAFUSO VASO SANITARIO	11,00	22,00
2.00	ARGAMASSA ACIII - ACIII	31,50	63,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	CAIXA DESCARGA ALUMASA ASSENTO SANITARIO ENGATE FLEXIVEL FECHADURA EXTERNA FECHADURA INTERNA VALVULA P/ LAVATORIO SIFÃO SANFONADO 1,50 m - 1,50 m ESPUDE ligacao vaso sanitário 40mm - ligacao vaso sanitário 40mm ANEL DE CERA COM GUIA VEDA CALHA 400G CINZA REBITE 6,2 x 25mm - 6,2 x 25mm REBITE 4,0 x 25 mm - 4,0 x 25 mm FITA VEDA ROSCA ROLO DE ESPUMA 9 cm - 9 cm ROLO DE ESPUMA PARAFUSO VASO SANITARIO ARGAMASSA ACIII - ACIII	798,60
02/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/2216;		798,60
07/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4319/2024 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842			798,60
TOTAL		798,60	798,60	798,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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