| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 4320 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TELHA BRASILIT 4MM | 25,00 | 150,00 |
| 2.00 | CAIBRO 5 X10 PINUS | 64,00 | 128,00 |
| 1.00 | PREGO 18 X 30 | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | PREGO TELHEIRO | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | TELHA BRASILIT 4MM CAIBRO 5 X10 PINUS PREGO 18 X 30 PREGO TELHEIRO | 331,00 | ||
| 02/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2217; | 331,00 | ||
| 07/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4320/2024 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 331,00 | ||
| TOTAL | 331,00 | 331,00 | 331,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
