Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAVI FREITAS DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4328 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A TRINDADE DO SUL LEVAR CORAL MUNICIPAL PARA APRESENTACAO DIA 05/08/2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
REFERENTE A TRINDADE DO SUL LEVAR CORAL MUNICIPAL PARA APRESENTACAO DIA 05/08/2024 |
100,00 |
|
|
| 06/08/2024 |
REFERENTE A TRINDADE DO SUL LEVAR CORAL MUNICIPAL PARA APRESENTACAO DIA 04/08/2024
|
|
100,00 |
|
| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4328/2024
DAVI FREITAS DE OLIVEIRA - 7999 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
