Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4329 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REGULADOR GA 220 TRATOR TL ROCADEIRA |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO TRATOR TL ROCADEIRA |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
PLACA DE DIODO TRATOR TL ROCADEIRA |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
REGULADOR GA 220 TRATOR TL ROCADEIRA ROLAMENTO TRATOR TL ROCADEIRA PLACA DE DIODO TRATOR TL ROCADEIRA |
515,00 |
|
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| 06/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/056135932; |
|
515,00 |
|
| 08/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4329/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
515,00 |
| TOTAL |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
